酒店家具業務提成

20萬的話就是1%的提成，按現在行情來說是很高了，一般工廠，現在是千分三到千分八吧！如果有20萬給你們，你們就知足吧，大多數的老板都不可能對現的，你們一定要簽合同，我以前就吃過這樣的虧。

辦公家具設計師 底薪是多少 提成怎么提 （關鍵是提成）

一般底薪在1000多，提成的話一般是1%的提成
要么就是全職的工資是3500左右，沒有提成的

這個是上海的行情的，家具的設計師不如裝修的好做，裝修拿提成的話，好的時候可以拿到上萬元的

跪求！！！我與經理的業務傭金（提成）應該如何算？

人情和工作是兩碼事，找老板理論，不行走人啊，不伺候
我要是老板，給你1個點，鼓勵你一下，不然這老板跟他混也沒前途啦。
要有理，有利，有節，不要跟個潑婦似的大吵大嚷，祝你成功
。

家具銷售 簡介 面試流程 工資水平怎么樣

家具銷售，分為辦公家具，酒店家具和民用家具。每種家具的銷售模式有所不同。辦公和酒店主要走工程通路，民用家具主要走市場終端通路。辦公和酒店家具銷售，主要依靠粗放管理的大區域代理商來進行操作；民用家具主要憑借區域加盟商的店鋪展示來銷售。
面試和其他企業沒有什么不同。
最近三年內，酒店家具是不好做的。建議不用考慮了。
工資水平方面，一般區域經理都是底薪加提成。底薪通常是3000-4000元的樣子。每個企業有所不同的。

關于做酒店業務的問題

一、財務部安全管理規定
? 1．認真貫徹執行國家財務方面的法規、制度和有關規定，結合財務工作進行定期安全檢查，發現問題和漏洞及時匯報并妥善處理。
? 2．營業結帳完畢，財務部及現金收款臺財會人員須將現金支票上交財務部專門負責人，鎖入專用保險柜，店內務零散點不得存留現金過夜。
? 3．總出納室為財務部重要部位，除專人在內工作外，其他無關人員不得入內。
? 4．財務人員去銀行取現金、支票等，必須有專車接送，并由保安人員全程護衛，取送款中途不準任何無關人員搭車，未經批準不準在途中辦理任何與此項工作無關事宜。
? 5．計財部嚴禁存放私人現金及貴重物品。各種鑰匙印章指定專人保管，不得將鑰匙帶出酒店或隨意放在不安全的地方。
? 6．各部位營業收入的外匯，要按財務管理規定上繳入庫，嚴禁私自套匯、轉讓。
? 7．出納員保險柜只提供一把鑰匙發給收款員本人使用。總出納查庫時，必須與收款員主管一起進行。保險柜只許用來存放備用金，不許私自放雜物等與工作無關的物品。保險柜鑰匙不許丟失，備用鑰匙由總出納保管，查庫時備用。
? 8．財務部所屬出納人員不得私配保險柜鑰匙，不得將保險柜密碼外傳，過節或放假時，要與保安部配合，對保險柜加封。
? 二、交際費用管理的有關規定
? 為了保證企業的經濟效益，加強成本費用管理，降低交際費用開支，酒店對交際費用支出做以下規定：
? 1．全月交際費用總額支出不能超過營業總額的1％，，此項由計財部保證。
? 2．交際費用指標每月由計財部提出、并由總經理審定后下達到各部門。
3．交際費用分配比例：總經理室按下達指標40％執行，營業部按40％執行，其他部門按20％執行。
? 4．交際單的審批權限，由總經理或總經理助理級負責簽批。董事會交際單由董事會成員或計財部經理簽批。
? 5．交際費在使用時必須由本部門填制交際請求單，注明請求交際部門的名稱、客人或團體名稱、招待日期及招待理由；由本部門經理和經辦人簽字，呈總經理或授權的總經理助理批示后方可使用。
? 6．各部門交際費需要在商場部和美容室使用時，必須由總經理簽批后方可使用。
? 7．交際用餐標準可由總經理根據酒店及所在地的實際情況確定，特殊情況由總經理批準。??
? 8．各部門要嚴格按照規定交際程序辦事，如違反上述程序在餐廳用餐或在商場購物，餐廳、商場人員及財務收銀員有權制正用餐及轉帳，一經發現在交際費使用上弄虛作假，要嚴肅處理。
? 9．執行交際費節約獎勵辦法：各部門按財務部下達的交際指標所剩節約額，按5％提取獎勵金。
? 三、關于廢品處理的規定
? 為了加強酒店對物資的統一管理，維護酒店的利益，現對各部門廢品的處理及報廢物品處理做出如下規定：
? 1．酒店所有的報損設備、家具、軟片、各種廢品的處理，全部統一由財務部負責。
? 2．各部門破損的設備、家具、軟片等，本著修舊的原則，由各部門統一放在工程部指定的房內，由工程部負責維修。如經過鑒定不能維修的，由財務部統一處理(有關部門配合)。
? 3．對各種包裝物(易拉罐、紙箱、報紙、畫報)等廢品，各部門選派一名員工專門負責，要處理的廢品必須有部門蓋章的出門證(由財務部統一印制)財務部選派一名員工專門負責處理廢品的工作，并加蓋財務章方可出門，否則，保安部不允許任何物品或廢品出門。
? 4．處理廢品的時間為每周三、五下午2點～4點。
? 5．處理廢品，財務部和各部選派的員工一起處理，所得款項，其中50％留有關部門使用，50％留財務部。
6．保安部必須嚴格把關，決不允許沒有任何正當手續的人自行出門處理廢品，任何個人不得私自處理廢品，否則，按違紀處理。
? 7．上述由財務部經理負責統籌、協商、監督執行。
? 四、收據管理制度
? (一)收據的領用
? 將每本收據的號碼分別記錄在登記簿上，登記內容包括：收據號碼、購入日期、發放日期、領取人姓名及簽章發放人、舊收據退回日期。
? 1．新收據購入后，保管員需將每本收據的號碼一一記錄。
? 2．只有下列人員才有資格領取收據：
? 總出納、前廳收銀員、交款員、商務中心、保健中心、商場部收銀。其它人員一律不允許領取收據。
? 3．基本領取數是兩本，或根據各自的工作情況增加領取數量。
? 4．收據保管員在未收回以前發給相應員工的舊收據時，不得發出新收據。
? 5．相應地，保管員應記錄還回舊收據的日期，并應跟蹤監督那些已發出相當一段時間但仍未退回換新的收據。
? (二)收據的開出
? 在開收據時應遵守以下規則：
? 1．前廳收銀員只能對仍在前廳客戶分類帳上的帳目收款開出收據。
? 2．在辦公時間，已被轉入后臺的帳目收款及其他雜項收款應由總出納開出收據。在非辦公時間，前臺收銀可對這類事項開出收據。
? 3．收款細則應確切陳述在收據上，如果是外客帳收款，帳目陳述及相關號碼應同相應的數額寫在一起。
? 4．如果是預收定金或預收款，總出納或前臺收銀員應立即通知所有的相關部門(銷售部、前廳部或宴會部)。
? 5．收據附聯的傳送：
? 第一聯：財務
? 第二聯：客戶
? 第三聯：存根
? 在總出納寫好前一天的總出納報告后(不遲于下午2點)，應將報告和全部第——聯收據送交收入夜審，收入夜審在對收據的總數及帳目分類檢查之后，將其送交應收帳款主管，應收帳款主管記錄并在外客帳附屬機構上打印收款數，將收據交給收據管理員存檔并打印在總分類帳上。
? 收入夜審應對每日使用的收據的號碼進行檢查并核查被取消及未報告的收據。
? 五、物資庫房安全管理規定
? 1．專人專庫，各庫房鑰匙專人收存。
? 2．堅持值班登記制度，嚴格交接班手續，保管員公休、倒休、出差時的物資發放由領班和替班共同負責；保管員休假前和上崗后應交接清楚，責任落實。
? 3．庫房勤清掃、勤通風、勤整理。物品擺放要復合消防要求，物品保管不霉不爛，無丟失，無損壞。
? 4．安全消防按崗負責。保管員必須熟知消防常識及消防器材的放置位置，掌握已配備的消防器材使用方法。
? 5．對來歷不清、性質不明及私人物品不得入庫存放。
? 6．易燃易爆、劇毒物品專庫專放，專人保管，嚴格領用手續。
? 7．庫房嚴禁吸煙，不準會客，不準留宿。
? 8．庫房不準動用明火，不準使用電熱設備，不準亂拉照明線路。
? 9．來庫領用物品要在庫外等候，未經允許不得進入庫房。
? 10．出現問題要及時與采購部、財務部或保安部聯系。
? 六、物資庫房防火安全管理規定
? 1．嚴格遵守《倉庫防火安全管理規則》，庫內嚴禁吸煙，不得動用明火，要保持通道暢通。
? 2．根據貨物的不同性質分類，分庫存放。易燃易爆物品單獨設庫存放，不得和其他庫房混用。
? 3．庫內物品碼垛要整齊，不得過高、過寬，物資須距電線、燈泡50厘米以上，燈泡不得超過60瓦。
? 4．易燃易爆物品庫，應安裝防爆燈，嚴禁庫內亂拉照明線。
? 5．保管員應經常檢查燈具和電線，發現破損、老化要及時請工程部更換。
6．離開庫房時必須進行防火安全檢查，確無問題，切斷電源后鎖好門方可離開。
? 7．各崗位要熟悉各種消防器材性能、使用方法及器材擺放位置。發現火情立即撲救，及時報有關領導及保安部，并保護好現場，協助查清起火原因。
? 8．愛護消防器材，保持滅火器清潔，禁止隨意挪動、遮擋消防器材。
? 9．凡違反本規定者，按酒店消防管理規章有關規定進行處理。
第十章?采購部
??第一節?部門概述及組織結構
? 一、概述
? 采購部是負責酒店采購工作的職能部門。采購部在酒店統—管理下，根據實際工作要求，適時、適量、適價、經濟合理地采購各部門所需要的物品，確保酒店經營活動的正常進行。
? 采購部的采購工作，必須嚴格執行酒店的采購制度，嚴格按照采購程序辦理，確保所采購物品的數量、質量、價格和交貨期符合要求，并嚴格控制采購成本。采購部員工必須樹立“—心為酒店“的采購供應意識。
? 二、組織結構(略)
第二節?崗位職責及素質要求
? 一、經理
? 直接上級：財務總監
? 直接下屬：采購主管
? 崗位職責
? 1．直接對總經理和財務總監負責。主持采購部的全面工作。審批所有的采購單和訂購單，確保各項采購任務順利完成。
? 2．參與大宗商品及國外進口貨物訂貨的業務洽談并檢查合同執行情況。
? 3．指導下屬開展業務，不斷提高業務技能。
? 4．熟悉和掌握酒店所需各類物資的名稱、型號、規格、價格、用途和產地。檢查購進物資是否符合質量要求，對酒店的物資采購負有領導責任。
? 5．要按計劃完成酒店各類物資的采購任務，并在預算內做到開源節流。
? 6．負責本部門員工的業務培訓計劃的制定和實施，抓好員工的思想工咋。
? 7．有計劃地組織部門員工參加學習。
? 8．主持采購部的日常工作，協調采購部與酒店各部門之間的關系。
? 9．完成總經理臨時交辦的各項工作任務。
?10．接受總經理和財務總監及成本控制部經理的監督。
? 素質要求
? 基本素質：有高度的責任感和事業心，不假公濟私，不以權謀私泄露業務機密；有較強的領導和協調能力；能獨立指導部門運作；遵紀守法。
? 自然條件：年齡30歲以上；品貌端正，氣質高雅，待人和藹。身高：男1．74～1．78米，女1．65～1．68米。
? 文化程度：大專以上。
? 外語水平：具有旅游酒店英語中級水平。
? 工作經驗：具備3年以上酒店采購工作經驗，2年主管以上管理工作經驗。
? 特殊要求：熟悉采購程序和采購內容；了解海關對進口業務頒布的法規及國家有關稅收政策；掌握市場行情和酒店的供貨渠道。
? 二、采購主管
? 直接上級：采購經理
? 直接下屬：采購員
? 崗位職責
? 1．編制每旬市場價格表，掌握新的產品供應來源和季節性產品資料，及時提供給上司參考。
? 2．負責與倉管部的聯系，及時處理產品質量問題和督促供應商及時送貨。
? 3．按上司指派，進行外出采購。
? 4．協助上司比較供應商的報價和整理供應商資料。
? 5．協助上司審核供應商的發票、送貨單、報價或訂購單等。
? 6．搜集采購樣本或安排供應商示范。
? 7．向上司報告有關貨物運輸途中的失誤和損壞情況，并負責向有關方面申報賠償或報關損耗。
? 8．負責進口物品的報關工作，并安排提貨事宜。
? 9．配合倉庫對物品進行驗收，確保物品符合申購要求。
? 10．負責屬下員工培訓，檢查員工紀律，完成上級分配的其他工作。
? 素質要求??
? 基本素質：遵紀守法；有較強的協調能力；具備較高的工作責任感，不以權謀私，保守業務機密。
? 自然條件：年齡在25歲以上；品貌端正，身體健康。身高：男1．74～1．78米，女1．65～1．68米。
? 文化程度：大專以上學歷。
? 外語水平：具備中級英語水平。
? 工作經驗：具備5年以上酒店工作經驗及兩年以上采購工作經驗。
? 特殊要求：熟悉采購程序和采購內容。
三、采購員
? 直接上級：采購主管
? 直接下屬：無
? 崗位職責
? 1．根據采購申請單或倉庫補貨單采購各部門所需的物品和食品。
? 2．力爭使酒店所購的產品價平物美。
? 3．對不符合要求的產品，負責辦理退貨補貨或調換。
? 4．與有關供應商保持良好關系。
? 5．負責到機場或火車站裝運進口或外埠的來貨。
? 6．協助倉庫搞好物品入庫的驗收工作。
? 7．及時向上司報告有關產品和價格的最新行情。
? 8．做好每天現金或支票采購的報銷工作和結算工作。
? 9．積極參加培訓，遵守酒店紀律，保持與酒店有關部門的良好關系，完成上級分配的其他工作任務。
? 素質要求
? 基本素質：遵紀守法；有自我約束力，不以權謀私，不假公濟私，不吃回扣。
? 自然條件：男，女均可，年齡在25歲以上；品貌端正，身體健康。身高：男1．74～1．79米，女1．65～1．69米。
? 文化程度：高中以上學歷。
? 外語水平：具有初級英語水平。
? 工作經驗：3年以上酒店采購工作經驗。
? 特殊要求：對工作認真負責，勇于克服困難。
? 四、采購部文員
? 直接上級：采購部經理
? 直接下屬：無
崗位職責
? 1．根據部門經理要求，草擬各類報告并打螢?發放。
? 2．做好酒店內部各類文件和有關采購申請、合同等資料的整理、歸檔工作。
? 3．做好有關會議記錄。??
? 4．負責申領部門內文具和員工餐券的發放工作。
? 5．協助上司做好與各部門的聯系工作。
? 6．負責部門員工的考勤工作。
? 7．整理每天的采購單和收據等，并編制每周進貨匯總表。
? 8．協助經理落實有關進口貨物的書面申報工作。
? 9．積極參加培訓，遵守酒店紀律，完成上級分配的其他工作。
? 素質要求
? 基本素質：遵紀守法；具有高度的責任感和事業心；具有一定的公關能力。
? 自然條件：女性；年齡在20歲以上；品貌端正，身體健康。身高：女1．65～1．69米。
? 文化程度：大專以上學歷。
? 外語水平：具有中級英語水平。
? 工作經驗：1年以上酒店工作經驗。
? 特殊要求：熟悉采購程序和各個采購環節；有很好的文字表達能力；會使用電腦。

2、兌換前準備工作程序
1）收銀員每天早上要按時收聽并錄音中國銀行公布的外匯牌價，及時更改當天的外匯牌價表。
2）領用當天所使用的兌換水單，檢查是否連號，是否有短號現象，并辦理領用手續。
3）領用并配備大小面值的兌換周轉金，辦理出庫手續。
3、外幣兌換及承付現金程序
1）問候：先生/小姐/女士，您好！請問您換錢嗎？
2）當客人兌換時，首先請客人出示護照或其他證件，方可填寫水單。
3）經辦人接到客人填好的水單時，應注意檢查客人的國籍、姓名、護照號碼、房間號碼、兌換外幣金額等內容是否填寫齊全，判斷識別真假外幣，凡是旅行支票，都要檢查支票及水單簽字與支票背書是否一致。檢查后，由經辦人根據中國銀行賣價或現鈔價，核算成外匯人民幣轉交復核員，經復核員再次審核無誤后，即可承付現金交經辦人。經辦人接現金后，復核承付現金是否正確，無誤后連同水單一起呈交客人。
4）問候：先生/小姐/女士，請您查收，歡迎您下次再來。
4、外幣兌換營業日報表的編制程序
當一筆兌換業務完畢時，由復核員將水單號碼，兌換外幣種類及金額分別填寫在兌換營業日報上，編表要求是：
1）按照水單順序號碼一一填寫；
2）外幣現金、支票分別填寫；
3）每筆現金、支票金額分別以現鈔價或賣價等于兌換外匯人民幣金額。
5、兌換員下班前，外幣及周轉金交接程序：
1）外幣交接程序：兌換營業日報表編制完畢后，兌換員應將外幣日報表包捆好裝入現金袋內封好，并在口袋封口處簽上自己的名字，放在指定保險箱內，待第二天領班查處、清點、匯總。
2）兌換周轉金的交接程序：當A班下班后將兌換周轉金余額清點好轉交給B班兌換員，并辦理交接簽字手續。當B班工作結束時，將兌換周轉金余額清點好裝入現金袋內，袋內現金應與現金袋上記錄及兌換營業日報表周轉金余額一致，與外幣現金袋一同放到指定保險箱內。
（十）、超定額客房掛帳催款程序
按照賓館規定，對凡超客房掛帳5000元以上的住店客房，每星期要進行兩次催款。催款程序為：
1、打印一份超定額客房掛帳清單。
2、在明細清單上注明客人離店日期。
3、取消長住戶超定額掛帳，待月結帳一次發單催款。
4、對持信用卡的客人，如費用發生額超出該信用卡最高限額，應與信用卡公司聯系要授權號碼，此客人不列為發單催款之內。
5、編制賓客欠款明細表，轉交前廳部經理查閱賓客欠款表，前廳經理根據客人的情況，決定實際發單催款名單。由收銀主管簽發催款通知書，如果客人仍不付款，則由財務經理簽發催款通知書。
（十一）、客人保險箱使用程序
首先由客人填寫保險箱記錄卡，將房間號碼及姓名填寫在該卡上，經前廳收銀員檢查無誤后，將保險箱鑰匙號碼填寫在該卡內，待客人把錢、物放入保險箱之后，立即鎖好箱門，將鑰匙交給客人。當客人要求打開保險箱時，要在登記卡背后欄內逐項登記，登記內容：開箱時間、房間號碼、客人簽字等。客人簽字要與登記卡正面簽字一致，方可取出錢物。當客人退還保險箱鑰匙時，立即注銷登記卡。
三．收入審計工作程序
收入核數工作是在收銀夜審的工作基礎上，再次進行審核、分類、匯總，最終反映到財務帳戶中。它要求收入核數員掌握餐廳收銀、前廳收銀的工作內容及工作程序，以正確的方法考核營業收入情況，并將應收款及時收回，使資金得到正常使用。其工作內容主要包括：
(一)夜審班前準備
班前必須了解日審工作有關交班事宜,檢查打印機和電腦是否正常,從審
箱中將各營業點的繳款憑證和帳單分類,主要有三部分:
1、前臺客房結帳單及收銀日報表。
2、餐廳繳款憑證及帳單包括：東園餐廳、西園餐廳。
3、其它部門繳款憑證及附件單：游泳館、游泳保健、保齡球館、咖啡廳、臺球廳、乒乓球廳、桑拿房、康樂商品、游藝廳、商務中心。
（二）夜審工作流程
1、查看收銀員的繳款憑證，同電腦報表核對：審計員要查看繳款憑證的各類明細填寫同電腦報表是否一致，如果數據有修改，收銀員應說明原因。沒有收銀機的繳款憑證，要統計附件單的數據與收銀員填寫的繳款憑證是否相符。
2、打印出“今日入住客人報告”，根據入住報告，審核今日入住的每一間房房價輸入與開房單上的價格是否一致，折扣房手續是否完整。如有錯誤應立即通知接待員調整，并將情況寫入夜審報告交日審處理。
3、打印出“今日非平帳離店報表”，審核非平帳離店的原因，確認責任人。
4、打印出“今日調整帳目表”審核調整帳目的原因，調整帳目單需負責人簽字。
5、查詢各收費點轉帳是否正確：將每一筆轉帳（未結帳部分）帳單上的客人簽名同開房單上客人的簽名及電腦記錄進行核對，查看是否相同、是否轉錯房間，如果是簽名不同，要提醒收銀員結帳時注意；如果是轉錯房間，則要立刻調整。
6、打印出“今日離店客人報告”（交日審查半天房費用）。
7、夜審審計資料維護：將當日數據復制到“c”盤或“d”盤，為夜審順利進行做好準備。
8、進入夜審數據統計：營業組審核（打印出營業點總班結帳表），完成預審報告，完成自動過費，審核帳務報告兩遍，終審。
9、數據整理。
10、出具夜審報表：
A、編制“××賓館營業日報表”。
B、編制“今日非平帳離店報表”、“今日調整報表”各一份。
C、填寫“夜間審計報告表”：將夜審過程中發生的每件事記錄下來，需日審協助處理的要注明清楚，填寫時要認真。
11、當班結束：各項工作完成后，將資料進行整理分類后，交到日審辦公室。
（三）日審工作流程
1、處理夜間遺留問題，負責落實通知書內容
每天接到“夜間審計報告表”后，對遺留問題要及時處理；及時填寫審計通知書，通知責任人所在的部門主管，并負責落實解決，然后將解決的情況寫在通知書的第一聯上，最后將通知書編號存檔，月底統計后，注上處理意見報財務送經理處理。
2、帳單核銷：接到收銀員的結帳單后，檢查所付的帳單是否齊全，然后按照帳單的號碼，在票證核對表上按號劃銷。如有缺號，調整作廢單據手續不齊，要寫入夜審報告交日審處理。
3、核對前臺結帳處的結帳單及收銀員個人報表
客房結帳單是由前臺收銀員為住店客人結帳所打印的帳單，反映向客人收取的房租、餐費及其它等費用。收銀員收銀明細表是反映當天所結房客帳（包括向客人收取的現金、信用卡、支票、外匯、轉會議帳）的匯總表。
4、核對餐廳結帳單：
1）核對餐廳結帳單時應注意；帳單與附件單的核對，點菜單中每一項都要同電腦結帳單相核對，如果不符，要找收銀員查明原因，并進行處理。附件單如有修改，應由修改人在單上說明修改原因，并由廳面管理人員簽名證實，收銀員應起監督作用。
2）核對營業對帳表：要查看表中填寫的數據與收銀員上繳的附件單據中的數據是否一致，核對表中的收銀員填寫的數據與廳面其它相關人員填寫的數據是否一致，如有不符，應立即向收銀員查明原因并及時做出處理，確保營業收入的正確反映。
3）打折手續應完整：用賓館優惠卡打折的，要在帳單上注明卡號及客人簽名；如果是賓館管理人員為客人打折的，要有管理人員簽名并注明所打折扣。審計員在核對時，要注意收銀員所打的折扣是否正確，如果不正確，要找收銀員查明情況，及時做出處理。
4）免費接待是否符合標準：各級管理人員在賓館免費接待，簽單的權限應對照各級管理人員權限表。查看各級管理人員是否在權限范圍內簽單接待，如果發現接待超標，應立即找其補辦手續，否則上報財務經理處理。
5、核對其他部門的繳款憑證及收費單：
其他部門（包括康樂中心的游泳館、保齡球館、棋牌室、臺球廳，商務中心，咖啡廳 等）的收銀員在營業結束后，根據收銀單匯總填制繳款憑證，繳款憑證各項金額與所附收費單金額合計應相符。
1）收費單的核銷及管理：收費單必須按號順序使用，審計員對各部門每日交來的收費單按號在“票證使用單”上逐張劃銷，發現不聯碼使用的，應向收費單使用人查詢原因，及時催交。作廢單必須有領班以上人員簽字方可。
2）核對商務中心繳款憑證：要查清收費單中各項收費項目金額的正確性，定期到商務中心采集機器上的數據，做到帳實相符。
6、檢查夜間審計人員制作的各項營業報表：
負責檢查夜間審計人員所做的各項報表的正確性，如數據計算有誤，應立即修改，并追究夜間審計員責任。
7、審計主管同日審人員要經常到各營業點進行檢查：
檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規范程序操作，營業款是否如實反映，現金是否如實上繳。如果發現收銀員或其他操作人員不按規范操作的，應立即糾正，并將情況及處理意見及時反映到部門經理和財務經理及質檢部門，以防止情況再發生，確保賓館不受損失。
8、報表裝訂：
按日期順序將“收銀員操作記錄”、“各收費點繳款憑證”以及各收費點原始帳單裝訂成冊，封面上注明起止日期存檔。
（四）帳務處理工作流程
1、每日營業收入傳票的編制
編制收入傳票的依據是每日銷售總結報告表和試算平衡表。
收入憑證的編制方法是：
借：應收帳款——客帳
應收帳款——街帳——明細
應收帳款——團隊
銀行存款
貸：營業收入
應付帳—電話費
2、街帳、客帳分配表統計
街帳、客帳包含外單位宴會掛帳、員工私人帳、優惠卡及應回而未回帳單等內容，收入核數員每天要填寫街帳、客帳統計表，進行分配。及時準備將費用記錄到每一帳戶中。作到日清月結，為月末填寫街帳、客帳匯總表做準備。
3、客人清算應收款后帳務處理
客人接到賓館催款通知后，規定在30天之內向賓館結算應收帳款。當客人付款時，賓館應開正式收據呈交客人，作為結算憑證。收入核數員便根據客人付款內容及金額，每天進行帳務處理：在編制記帳憑證前，首先查明該公司帳號、帳項參考號碼及付款內容，并填寫在每日現金收入記錄表中。
4、超60天應收款掛帳催款
根據月結應收款對帳單記錄及帳項，分析報告內容。對凡是超60天以上應收款掛帳客戶，進行再次催款，催款前首先了解尚未付款的帳項具體內容，并將情況向財務經理匯報。由財務經理簽發催款信，連同繳款通知副本寄給客人；對客人提出的問題要及時給予答復，協商解決辦法，為盡快清算應收帳款排除障礙。
5、負責將編制的記帳憑證輸入財務電腦系統。
四、成本及應付款組工作程序
成本及應付款組是用好資金、管好資金的重要機關。加強資金的管理與監督，是成本核算員的重要職責之一，每一名核算員要了解并掌握資金的來龍去脈，控制成本費用開支標準，使資金得以正常周轉及運用。其工作的主要內容有：
（一）支票領用及結帳
采購員根據當天所采購的具體內容，由采購部主管批準后，將購貨發票、及驗貨單送往財務部辦理結帳手續。結帳時，成本核算員要檢查發票的五大要素：A.發票簽發日期；B.購貨品名；C.購貨數量及單價；D.大小金額是否一致；E.持票單位公章。檢查驗貨憑證與發票金額是否一致，經辦人、驗貨人、收貨人簽字是否齊全，并注銷采購單。經審核無誤后，將金額及購貨內容填寫在支票領取登記簿上，即可轉入每日銀行支出統計。
（二）每日銀行支出數統計
支出出納員要將每天各銀行支出金額提供給收入出納編制銀行日報表。在統計前，首先按支票號碼順序及轉帳承付單發生時間，填寫支出登記簿，注明銀行支出日期，付款單位名稱，付款金額及購貨內容。按結帳程序復核無誤后，即可編制各銀行支出表。統計表一式兩聯，一聯交收入出納作為編制銀行日報表的依據，另一聯作為復核及備查之用。統計表內各銀行支出額，要與每天填寫支出登記簿金額一致。
（三）、支出憑證編制程序
支出憑證按照權責發生制的會計核算原則，及會計科目使用說明，準確無誤地反映在帳戶中，支出憑證編制程序為：
1、填寫付款單位名稱；
2、填寫付款日期；
3、填寫經濟業務內容摘要；
4、填寫會計科目及帳號；
5、填寫經濟業務發生額。